ア |
出力帳票の利用状況を定期的に点検し、利用されていないと判断したものは、情報システム部門が業務部門に連絡し、業務部門の判断で出力を停止します。(×) |
イ |
出力帳票は授受管理表などを用いて確実に受渡しを行い、情報の重要度によっては業務部門の管理者に手渡し、受領確認を行い授受記録を残します。(〇) |
ウ |
チェックによって発見された入力データの誤りは、情報システム部門が業務部門に連絡し、業務部門の判断で修正します。(×) |
エ |
入力原票やEDI受信ファイルなどの取引情報は、データをシステムに取り込んだ後、機密性を確保するため厳重に管理し、一定期間保管したのち廃棄します。(×) |